يطلب المراجعون السياسة، ثم الإجراء الذي يطبقها، ثم الدليل على الالتزام بها. نكتب الطبقات الثلاث مترابطة، ولكل مستند مالك واضح وتاريخ مراجعة.
ويُربط كل مستند ضابطًا ضابطًا بإطار البنك المركزي والضوابط الأساسية وسائر الأطر المنطبقة، لتُظهروا التغطية بنظرة واحدة.
لماذا تهمّك
هرمية السياسات وضبط المستندات
سياسات مرتبطة بالأطر
معايير تقنية وخطوط أساس
إجراءات تشغيلية ونماذج
صياغة باللغتين
كيف يسير الارتباط
- 1الحصرالمستندات الحالية والفجوات والتداخلات
- 2الصياغةالسياسات والمعايير والإجراءات باللغتين
- 3التحققورش مع المالكين للتأكد من قابلية كل مستند للتطبيق
- 4الاعتماددعم الاعتماد وإعداد ضبط المستندات
ما ستحصل عليه
- مجموعة السياسات (عادة 15–25 سياسة)
- المعايير وخطوط الأساس الآمنة
- الإجراءات مع مسارات العمل
- مصفوفة ربط الضوابط
- سجل ضبط المستندات
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تحديث مستنداتنا الحالية بدل البدء من جديد؟
نعم. نحتفظ بما يعمل، ونسد الفجوات مقابل الأطر، ونوحّد الأسلوب والهيكل.